Manual Pengguna Sistem Pendaftaran Pembekal Online (Pengguna Awam)

** Untuk pertanyaan sila hubungi Jabatan Kontrak Ukur Bahan, MPS di :

Talian 03-61265838 (Waktu Operasi : Isnin - Jumaat 8am - 5pm, Tutup pada Sabtu, Ahad dan Cuti Umum)

ATAU

Emel kan pada [email protected]

• No SSM adalah sebagai ID login. Contoh : sekiranya No SSM ada ‘-‘ perlukan masukkan ‘-‘.

  

  

• Kadar Yuran bagi Pendaftaran Pembekal Baru adalah sebanyak RM100 dan Renewal adalah sebanyak RM50

Pendaftaran Pengguna

• Sekiranya anda telah berdaftar di Portal MyMPS, sila Log Masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sama untuk Portal MyMPS (tidak perlu Daftar Pengguna yang baru)

1. Buka halaman Log Masuk.

   

2. Klik pada Daftar Pengguna.

   

3. Pengguna akan dibawa ke paparan semakan emel.

   

4. Masukkan alamat emel untuk semakan emel.

Ralat akan dipaparkan sekiranya emel telah berdaftar.

5. Pengguna akan dibawa ke paparan pendaftaran pembekal.

   

6. Isi kesemua input di ruangan yang diberikan.

7. Tekan butang untuk menghantar pendaftaran.

Ralat akan dipaparkan sekiranya No. ROBROC Syarikat (Lama), No. ROBROC Syarikat (Baru) atau Nombor Telefon, telah didaftarkan.

Paparan berjaya akan dipaparkan sekiranya pengguna berjaya mendaftar.

8. Tekan butang OK untuk navigasi semula ke halaman Log Masuk.

Lupa Kata Laluan

1. Buka halaman Log Masuk.

   

2. Klik pada Terlupa kata laluan ?

   

3. Pengguna akan dibawa ke halaman set semula kata laluan.

   

4. Masukkan Nombor ROBROC Syarikat Lama / Baru, dan tekan butang untuk menghantar emel reset kata laluan.

5. Jika Nombor ROBROC yang dimasukkan tidak wujud, paparan ralat akan dipaparkan.

   

6. Jika Nombor ROBROC yang dimasukkan wujud, paparan berjaya akan dipaparkan.

   

7. Kata laluan yang baharu akan dihantar ke emel yang telah didaftarkan.

   

Log Masuk

1. Buka halaman Log Masuk, isikan ID pengguna dan Kata Laluan yang telah didaftarkan

   **ATAU gunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sama dengan Portal MyMPS.

2. Klik pada butang .

3. Pengguna akan dibawa ke paparan seperti di bawah,

   

Tukar Kata Laluan

1. Navigasi ke menu Profil > Tukar Kata Laluan.

   

2. Isi kesemua input di ruangan yang diberikan

   

**Pastikan Kata Laluan Baru dan Sahkan Kata Laluan Baru adalah sama.

3. Tekan butang untuk menyimpan kata laluan baru.

**Jika Sahkan Kata Laluan Baru tidak sama dengan Kata Laluan Baru, mesej peringatan akan dipaparkan.

<i

Permohonan Daftar Pembekal

1. Navigasi ke menu Pendaftaran Pembekal > Borang Pendaftaran Pembekal.

   

2. Isikan semua maklumat yang berkenaan (Maklumat Pembekal, Maklumat SSM, Maklumat MOF dan Maklumat CIDB).

   

    

   

    

   

    

   

   

    

3. Tandakan tick pada kotak Perakuan Pengguna.

   

Tekan butang untuk menyimpan maklumat tanpa menghantar permohonan.

Tekan butang untuk menghantar permohonan dan navigasi ke proses seterusnya.

8. Paparan pop-up akan dipaparkan sekiranya pengguna menekan butang . Klik pada butang Ok untuk navigasi ke Senarai Permohonan.

   

9. Paparan pop-up pengesahan akan dipaparkan sekiranya pengguna menekan butang . Klik butang Ya.

   

10. Tekan butang untuk meneruskan proses seterusnya.

    

Pembayaran Daftar Pembekal

Pada paparan ini anda akan melihat 2 tajuk besar iaitu "Maklumat Akaun" dan "Maklumat Pembayaran".

Pada tajuk "Maklumat Akaun", senarai akaun yang telah dipilih sebelum ini akan dipaparkan di sini bagi tujuan pengesahan bayaran.

Pada tajuk "Maklumat Pembayaran", maklumat pengguna dan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar akan dipaparkan.

Sekiranya Jenis Permohonan ialah Daftar Pembekal Baru, jumlah bayaran yang dikenakan adalah RM100. Manakala Jenis Permohonan untuk Pembaharuan Daftar Pembekal, jumlah bayaran yang dikenakan adalah RM50.

1. Pengguna boleh memilih Kaedah Bayaran sama ada menggunakan

   • Online Banking (FPX) Personal / Corporate,

     

     ATAU

   • Debit / Credit Card

     

2. Bagi pilihan Online Banking (FPX) Personal / Corporate, sila pilih bank yang ingin digunakan sebelum meneruskan pembayaran.

3. Tekan butang untuk navigasi ke paparan bayaran (bank / kad kredit).

4. Setelah pembayaran berjaya dibuat, paparan seperti di bawah akan dipaparkan.

5. Klik pada untuk mencetak resit

6. ATAU klik pada .

**Sekiranya pembayaran GAGAL , resit tidak akan dikeluarkan dan paparan akan menunjukkan status gagal.

Sejarah Permohonan

1. Pada menu di bahagian kiri, klik menu Senarai Permohonan.

   

2. Pengguna boleh membuat carian menggunakan Jenis Permohonan, Tarikh Permohonan, Status Permohonan atau Tarikh Tamat Sijil Pembekal ATAU kesemuanya sekali.

3. Tekan butang .

4. Paparan akan memaparkan semua senarai bayaran yang dilakukan mengikut tapisan carian yang telah dilakukan.

   

   

• Ikon akan muncul jika pembayaran dan pendaftaran adalah berjaya

• ATAU ikon akan muncul jika pembayaran dan pendaftaran gagal.

5. Klik pada ikon untuk melihat maklumat terperinci bagi permohonan yang telah dibuat.

6. ATAU klik pada ikon untuk mengemaskini borang pendaftaran pembekal.

7. Pengguna boleh mencetak semula sijil pembekal bagi pendaftaran yang berjaya dengan menekan ikon .

   Contoh Sijil Pembekal:

   

8. Pengguna boleh mencetak semula resit bagi pembayaran yang berjaya dengan menekan ikon .

   Contoh Resit:

   

Permohonan Kemaskini Maklumat Pembekal

1. Navigasi ke menu Pendaftaran Pembekal > Permohonan Kemaskini Maklumat Pembekal untuk kemaskini borang permohonan yang terkini

   

   Sekiranya pengguna tidak pernah memohon permohonan daftar pembekal, paparan pop-up akan dipaparkan.

   

   ATAU

2. Klik ikon di halaman Senarai Permohonan untuk kemaskini borang permohonan yang diingini dan layar akan memaparkan halaman seperti di bawah.

   

    

   

    

   

    

   

   

    

3. Pilih Jenis Permohonan.

   

   Sekiranya pengguna memilih Jenis Permohonan : Kemaskini Maklumat Bank, pengguna perlu mengisi borang seperti di bawah:

   

   Sekiranya pengguna memilih Jenis Permohonan : Kemaskini Maklumat SSM/MOF/CIDB, butang ini akan muncul:

   

4. Tandakan tick pada kotak Perakuan Pengguna.

   

Tekan butang untuk menyimpan maklumat tanpa menghantar permohonan.

Tekan butang untuk menghantar permohonan kemaskini untuk semakan jabatan.

5. Paparan pop-up akan dipaparkan sekiranya pengguna menekan butang . Klik Ok untuk navigasi ke Senarai Permohonan.

   

6. Paparan pop-up pengesahan akan dipaparkan sekiranya pengguna menekan butang . Klik Ya, kemudian butang untuk navigasi ke Senarai Permohonan.

   

   

Lihat Profil

1. Navigasi ke menu Profil > Profil Pembekal

   

Sekiranya pengguna tidak pernah memohon permohonan daftar pembekal, paparan pop-up akan dipaparkan.

Sekiranya pengguna mempunyai Permohonan Kemaskini, paparan pop-up di bawah akan dipaparkan.

Pengguna akan melihat paparan Pemakluman seperti di bawah selepas berjaya membuat permohonan pendaftaran pembekal.

Sekiranya Maklumat SSM / MOF / CIDB telah mencapai Tarikh Luput, paparan di bawah akan dipaparkan.

2. Kemaskini maklumat wakil syarikat, maklumat SMM, maklumat MOF dan maklumat CIDB di menu Profil Pembekal.

   

    

   

    

   

    

   

    

3. Klik butang untuk menyimpan maklumat yang telah dikemaskini. Paparan pop-up di bawah akan dipaparkan.

   

4. Cetak sijil pembekal daripada paparan Pemakluman dengan menekan butang .

   

Contoh Sijil Pembekal: